索 引 号: 000125575/2018-00337 主题分类: 其他
发文机关: 规划财务处(审计处) 成文日期: 2018年03月06日
标  题: 天津市环境保护局2018年部门预算编制说明及“三公”经费安排情况说明
发文字号: 发布日期: 2018年03月06日
主 题 词:    
       


天津市环境保护局2018年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

主要职责是按照国家和我市有关法律法规及编制部门确定的职责,对全市环保工作实施统一监督管理。

二、部门机构设置情况

天津市环境保护局内设20个职能处室,下辖9个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算59,588.7万元,与2017年预算相比减少91,406.7万元,主要是由于中央财政未提前下达我市大气污染防治专项资金。其中,本年收入合计56,531.9万元,与2017年预算相比减少91986.0万元,包括财政拨款52,688.9万元、事业收入3,500万元、其他收入343.0万元;用事业基金弥补收支差额512.6万元;上年结转和结余2,544.2万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算59,588.7万元,与2017年预算相比减少91,406.7万元,主要是由于中央财政未提前下达我市大气污染防治专项资金,减少相应的预算支出。其中:

科学技术支出84.7万元,主要用于基于数值模式的重污染天气预警系统技术研究及科技成果转化项目资金;

社会保障和就业支出1,526.5万元,主要用于单位缴纳的养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;

医疗卫生与计划生育支出881.8万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;

节能环保支出55,841.7万元,主要用于围绕“十三五”期间实施的环境质量监测、环境监管与预警体系建设、环境执法与应急、污染减排、生态环境保护与建设、污染综合防治等项目支出以及本部门基本支出;

债务付息支出1,254.0万元,主要用于大气污染防治地方债还息。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算2098.2万元,包括办公费54.5万元、印刷费46.5万元、咨询费31万元、手续费2.6万元、水费15万元、电费47.6万元、邮电费38万元、取暖费42.7万元、物业管理费74.4万元、差旅费76.6万元、因公出国(境)费26.7万元、维修(护)费39万元、租赁费5.7万元、会议费20.9万元、培训费81万元、公务接待费14.1万元、专用材料费1万元、劳务费78.4万元、委托业务费47.5万元、工会经费37万元、福利费51万元、交通费257.8万元、其他费用1009.2万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算12631.1万元,主要项目是:货物类3252万元、服务类9379.1万元。

(三)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.重污染天气预警。重污染天气是指根据《天津市重污染天气应急预案》及《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012),空气质量指数(AQI)级别达到五级(重度污染)及以上污染程度的大气污染。为保障公众健康,当预测AQI日均值达到预警条件时,经批准发布重污染天气预警信息。通常重污染天气预警等级分为四级,从低到高分别为蓝色、黄色、橙色、红色预警。

3.环境监管与预警体系建设。是指环境监测、环境监察、环境应急、机动车排污检控、核与辐射安全管理、固体废物及有毒化学品管理、环境宣传教育、环保科技、环境信息、自然保护区等方面的监督管理和预警体系建设。

(四)关于空表的说明

 

天津市环境保护局2018年一般公共预算

三公经费支出情况说明

 

2018年一般公共预算三公经费安排234.3万元,与2017年预算相比减少8.1万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,压缩三公支出。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费预算36.9万元,与2017年预算相同。

二、2018年公务用车购置及运行费预算177.3万元,其中公务用车运行费177.3万元,与2017年预算相比减少4.6万元,主要原因是公务运行维护费相应减少;公务用车购置费0万元,与2017年预算相同。

三、2018年公务接待费预算20.1万元,与2017年预算相比增减少3.5万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,压缩公务接待费支出。

 

 

市环保局预算公开.xls