索 引 号: 000125575/2017-02461 主题分类: 其他
发文机关: 规划财务处(审计处) 成文日期: 2017年07月14日
标  题: 关于做好2018年局系统项目支出预算申报工作的通知
发文字号: 津环保办秘2017-1号 发布日期: 2017年07月14日
主 题 词:    
       


关于做好2018年局系统项目支出预算

申报工作的通知

 

局机关各处室、各直属单位:

按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算草案的通知》中2018年项目支出预算和2018-2020年部门支出规划编制要求,为做好我局系统2018年项目支出预算和2018-2020年部门支出规划工作,现将有关事项通知如下:

一、2018年环境监管能力建设项目申报

(一)范围

1.列入大气、水、土壤污染防治行动计划、“十三五”环境保护规划及其他环保专项规划中的项目;

2.市委、市政府批准的项目;

3.中央专项资金方案中的项目;

4.经局长办公会、局党组会议批准的其他项目。

(二)截止时间及工作要求

1. 各处室、单位要在722日前,将加盖单位公章的申报项目汇总表(附件1,含电子版)及项目信息表报至规划财务处;815日前,将经本单位领导班子审议通过的项目申请书(一式一份)报至规划财务处。超过期限,市财政无法安排项目资金。

2.因市财政要求预算项目细化率要达到90%,此次申报的项目涵盖2018年度需要使用环保专项资金的所有项目,包括购买服务类项目。

3.购买服务类项目(仅局机关各处室和监察总队可以申报)全部纳入政府采购预算。不得将原材料、设备等货物及建筑物新建、改扩建等工程作为政府购买服务对象,不得将基础设施建设、土地储备前期开发、融资行为等纳入政府购买服务范围。

4.请各处室、单位自行从局内网下载专栏下载新修订的项目申请书。

二、专项业务费申报

(一)731日前,各预算单位要将加盖公章的专项业务费申报表(附件2)及测算依据报至规划财务处。逾期视为不申报。

(二)各预算单位专项业务费申报情况要经本单位领导班子集体审议通过。

(三)专项业务费编报要实事求是、厉行节约,符合业务开展需要,严禁虚报。

(四)专项业务费测算方式参考项目预算测算方式执行。

(五)局机关专项业务费由办公室统筹编报。

三、2018-2020年环境监管能力建设专项规划申报

(一)各处室、单位根据《天津市“十三五”生态环境保护规划》对《“十三五”环境监管能力建设专项规划》(初稿)中涉及本单位职能相关内容提出修改完善意见,同时针对重点任务提出2018-2020年环境监管能力建设项目,务必于731日前将修改完善意见及建设项目报规划财务处。逾期不反馈视为不申请项目。《“十三五”环境监管能力建设专项规划》(初稿)请各处室、单位自行从局内网下载专栏自行下载。

(二)项目应全面、准确、详实,预算编制合理。规划财务处将依据申报情况编制2018-2020年部门支出规划。除特殊情况外,2018-2020年不再安排规划外环境监管能力建设项目。

 

附件:1. 2018年环境监管能力建设项目申报汇总表

      2. 专项业务费申报表

 

 

 

                      2017714

(联系人:市环保局规财处  毛树声

联系电话:87671555

(此件主动公开)


附件1

2018年环境监管能力建设项目申报汇总表

 

申报单位(盖章):                                             申报时间:

序号

项目名称

预算(万元)

项目内容

绩效目标

建设周期

依据

 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


项目信息表

项目基本情况

项目名称

 

申报年度

 

起止时间

 

主承担单位

 

第二承担单位

 

第三承担单位

 

经费总额

万元

申请中央财政

万元

申请市级财政

万元

立项目的、依据与必要性

 

工作基础及已具备条件

 

总体目标

 

绩效目标

 

主要内容

 

实施计划

 

成果及验收指标

 

保障措施

 

其它需要说明的情况

 

 

资金预算(单位:万元)

资金来源

预算金额

其中

2018

2019

2020

来源合计

 

 

 

 

其中

中央大气专项资金

 

 

 

 

中央水专项资金

 

 

 

 

中央土壤专项资金

 

 

 

 

中央其它专项资金

 

 

 

 

市级环保专项资金

 

 

 

 

区县财政配套

 

 

 

 

单位自筹

 

 

 

 

资金支出

预算金额

其中

2018

2019

2020

合计

 

 

 

 

其中

专用设备购置费

 

 

 

 

劳务费

 

 

 

 

会议费

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

 

租赁费

 

 

 

 

公车运行维护费

 

 

 

 

其他交通费

 

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

 

委托业务费

 

 

 

 

咨询费

 

 

 

 

办公费

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

 

水费

 

 

 

 

电费

 

 

 

 

专用材料购置费

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

其他说明事项:

 

附件2

专项业务费申报表(样式)

申报单位(盖章):

申报日期:

资金预算(单位:万元)

科目

预算金额

2017年专项业务费支出情况

合计

 

 

其中

专用设备购置费

 

 

劳务费

 

 

会议费

 

 

差旅费

 

 

租赁费

 

 

公车运行维护费

 

 

其他交通费

 

 

维修(护)费

 

 

委托业务费

 

 

咨询费

 

 

办公费

 

 

邮电费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

专用材料购置费

 

 

……

 

 

其他说明事项:

 

一、必要性及依据

(一)必要性

(二)依据

1.依据环保部《……》,每年开展……工作。

2.依据国务院《……》,每年开展……工作。

……

二、资金使用计划

时间

工作内容

经费名称

金额(万元)

小计(万元)

20171-4

(一)开展……工作

委托业务费(监测)

2

3

劳务费(专家论证)

1

……

 

 

 

 

合计

 

三、测算依据

测算应按会计科目逐项测算,写明采购方式、用途、单价、数量、测算依据、总价等。例如:

差旅费:对上海市***工作进行调研,差旅费标准为(参照《**》)***/人·天,出差*人,合计**万元

委托业务费:1、拟采用公开招标方式委托中标单位开展***工作,预算**万元。2、拟采用自行采购方式委托**单位开展**工作,预算**万元。合计**万元。

……

关于做好2018年局系统项目支出预算

申报工作的通知

 

局机关各处室、各直属单位:

按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算草案的通知》中2018年项目支出预算和2018-2020年部门支出规划编制要求,为做好我局系统2018年项目支出预算和2018-2020年部门支出规划工作,现将有关事项通知如下:

一、2018年环境监管能力建设项目申报

(一)范围

1.列入大气、水、土壤污染防治行动计划、“十三五”环境保护规划及其他环保专项规划中的项目;

2.市委、市政府批准的项目;

3.中央专项资金方案中的项目;

4.经局长办公会、局党组会议批准的其他项目。

(二)截止时间及工作要求

1. 各处室、单位要在722日前,将加盖单位公章的申报项目汇总表(附件1,含电子版)及项目信息表报至规划财务处;815日前,将经本单位领导班子审议通过的项目申请书(一式一份)报至规划财务处。超过期限,市财政无法安排项目资金。

2.因市财政要求预算项目细化率要达到90%,此次申报的项目涵盖2018年度需要使用环保专项资金的所有项目,包括购买服务类项目。

3.购买服务类项目(仅局机关各处室和监察总队可以申报)全部纳入政府采购预算。不得将原材料、设备等货物及建筑物新建、改扩建等工程作为政府购买服务对象,不得将基础设施建设、土地储备前期开发、融资行为等纳入政府购买服务范围。

4.请各处室、单位自行从局内网下载专栏下载新修订的项目申请书。

二、专项业务费申报

(一)731日前,各预算单位要将加盖公章的专项业务费申报表(附件2)及测算依据报至规划财务处。逾期视为不申报。

(二)各预算单位专项业务费申报情况要经本单位领导班子集体审议通过。

(三)专项业务费编报要实事求是、厉行节约,符合业务开展需要,严禁虚报。

(四)专项业务费测算方式参考项目预算测算方式执行。

(五)局机关专项业务费由办公室统筹编报。

三、2018-2020年环境监管能力建设专项规划申报

(一)各处室、单位根据《天津市“十三五”生态环境保护规划》对《“十三五”环境监管能力建设专项规划》(初稿)中涉及本单位职能相关内容提出修改完善意见,同时针对重点任务提出2018-2020年环境监管能力建设项目,务必于731日前将修改完善意见及建设项目报规划财务处。逾期不反馈视为不申请项目。《“十三五”环境监管能力建设专项规划》(初稿)请各处室、单位自行从局内网下载专栏自行下载。

(二)项目应全面、准确、详实,预算编制合理。规划财务处将依据申报情况编制2018-2020年部门支出规划。除特殊情况外,2018-2020年不再安排规划外环境监管能力建设项目。

 

附件:1. 2018年环境监管能力建设项目申报汇总表

      2. 专项业务费申报表

 

 

 

                      2017714

(联系人:市环保局规财处  毛树声

联系电话:87671555

(此件主动公开)


附件1

2018年环境监管能力建设项目申报汇总表

 

申报单位(盖章):                                             申报时间:

序号

项目名称

预算(万元)

项目内容

绩效目标

建设周期

依据

 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


项目信息表

项目基本情况

项目名称

 

申报年度

 

起止时间

 

主承担单位

 

第二承担单位

 

第三承担单位

 

经费总额

万元

申请中央财政

万元

申请市级财政

万元

立项目的、依据与必要性

 

工作基础及已具备条件

 

总体目标

 

绩效目标

 

主要内容

 

实施计划

 

成果及验收指标

 

保障措施

 

其它需要说明的情况

 

 

资金预算(单位:万元)

资金来源

预算金额

其中

2018

2019

2020

来源合计

 

 

 

 

其中

中央大气专项资金

 

 

 

 

中央水专项资金

 

 

 

 

中央土壤专项资金

 

 

 

 

中央其它专项资金

 

 

 

 

市级环保专项资金

 

 

 

 

区县财政配套

 

 

 

 

单位自筹

 

 

 

 

资金支出

预算金额

其中

2018

2019

2020

合计

 

 

 

 

其中

专用设备购置费

 

 

 

 

劳务费

 

 

 

 

会议费

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

 

租赁费

 

 

 

 

公车运行维护费

 

 

 

 

其他交通费

 

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

 

委托业务费

 

 

 

 

咨询费

 

 

 

 

办公费

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

 

水费

 

 

 

 

电费

 

 

 

 

专用材料购置费

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

其他说明事项:

 

附件2

专项业务费申报表(样式)

申报单位(盖章):

申报日期:

资金预算(单位:万元)

科目

预算金额

2017年专项业务费支出情况

合计

 

 

其中

专用设备购置费

 

 

劳务费

 

 

会议费

 

 

差旅费

 

 

租赁费

 

 

公车运行维护费

 

 

其他交通费

 

 

维修(护)费

 

 

委托业务费

 

 

咨询费

 

 

办公费

 

 

邮电费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

专用材料购置费

 

 

……

 

 

其他说明事项:

 

一、必要性及依据

(一)必要性

(二)依据

1.依据环保部《……》,每年开展……工作。

2.依据国务院《……》,每年开展……工作。

……

二、资金使用计划

时间

工作内容

经费名称

金额(万元)

小计(万元)

20171-4

(一)开展……工作

委托业务费(监测)

2

3

劳务费(专家论证)

1

……

 

 

 

 

合计

 

三、测算依据

测算应按会计科目逐项测算,写明采购方式、用途、单价、数量、测算依据、总价等。例如:

差旅费:对上海市***工作进行调研,差旅费标准为(参照《**》)***/人·天,出差*人,合计**万元

委托业务费:1、拟采用公开招标方式委托中标单位开展***工作,预算**万元。2、拟采用自行采购方式委托**单位开展**工作,预算**万元。合计**万元。

……