索 引 号: 000125575/2015-02393 主题分类: 其他
发文机关: 规划财务处(审计处) 成文日期: 2015年08月28日
标  题: 天津市环境保护局2014年部门决算编制说明
发文字号: 发布日期: 2015年08月28日
主 题 词:    
       


天津市环境保护局2014

部门决算编制说明

一、部门机构人员基本情况

市环保局内设20个职能处室,下辖9个预算单位。年末实有人员743人,其中在职人员464人,离休人员5人,退休人员274人。

二、部门决算草案编制情况

部门收入决算48138.1万元,其中:财政拨款33307.5万元,事业收入4852万元,其他各项收入9978.6万元。

部门支出决算48138.1万元,其中财政拨款支出28489.6万元,主要包括:一般公共服务支出271.1万元,主要用于亚太经合组织绿色发展高层圆桌会议等工作经费;科学技术支出11.1万元,主要用于大气固定源细颗粒物监测技术研究及引进高层次人才资助经费;医疗卫生与计划生育支出362.6万元,主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出;节能环保支出27844.8万元,包括环境保护管理事务3582.7万元,主要用于环境保护宣传教育推动、环保局本级及所属单位基本支出,环境监测与监察297.3万元,主要用于所属单位基本支出,污染防治20536万元,主要用于围绕“美丽天津·一号工程”实施的环境保护发展战略研究、环境监测预警体系建设、空气质量监测、水质监测、对企事业单位污染防治、污染减排补助等支出及所属单位基本支出,自然生态保护332.9万元,主要用于于桥水库水环境监测预警体系建设及所属单位基本支出,污染减排3095.9万元,主要用于环境监察执法能力建设及所属单位基本支出。

 

天津市环境保护局2014年部门决算总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

33,307.5

一、一般公共服务支出

271.1

 

其中:公共预算资金

33,307.5

二、国防支出

 

 

政府性基金

 

三、公共安全支出

 

 

二、事业收入

4,852.0

四、教育支出

 

 

三、上级补助收入

 

五、科学技术支出

11.1

 

四、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

五、经营收入

 

七、社会保障和就业支出

 

 

六、其他收入

957.1

八、医疗卫生与计划生育支出

362.6

 

 

 

九、节能环保支出

31,852.8

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十九、其他支出

 

 

本年收入合计

39,116.6

本年支出合计

32,497.6

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结余分配

1,934.9

 

八、上年结转和结余

9,021.5

二十一、年末结转和结余

13,705.6

 

其中:财政拨款结转和结余

8,873.7

 

 

 

收入总计

48,138.1

支出总计

48,138.1

 

 

  

                天津市环境保护局

            2014年财政拨款支出决算表

                                   单位:万元

项目

财政拨款支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

28,489.6

   7,497.9

  20,991.7

 

一般公共服务支出

271.1

 

     271.1

 

  其他一般公共服务支出

271.1

 

     271.1

 

    其他一般公共服务支出

271.1

 

     271.1

 

科学技术支出

11.1

 

      11.1

 

   应用研究

6.1

 

       6.1

 

     高技术研究

6.1

 

       6.1

 

   其他科学技术支出

5.0

 

       5.0

 

     其他科学技术支出

5.0

 

       5.0

 

医疗卫生与计划生育支出

362.6

     362.6

 

 

   医疗保障

362.6

     362.6

 

 

     行政单位医疗

99.7

      99.7

 

 

     事业单位医疗

119.8

     119.8

 

 

     公务员医疗补助

65.4

      65.4

 

 

     其他医疗保障支出

77.7

      77.7

 

 

节能环保支出

27,844.8

   7,135.3

  20,709.5

 

   环境保护管理事务

3,582.7

   3,490.1

      92.6

 

     行政运行

3,204.7

   3,132.1

      72.6

 

     一般行政管理事务

3.3

       3.3

 

 

     环境保护宣传

374.7

     354.7

      20.0

 

   环境监测与监察

297.3

     276.3

      21.0

 

     核与辐射安全监督

297.3

     276.3

      21.0

 

   污染防治

20,536.0

     107.5

  20,428.5

 

     大气

5,441.4

 

   5,441.4

 

     水体

349.5

 

     349.5

 

     固体废弃物与化学品

107.5

     107.5

 

 

     排污费安排的支出

8,940.4

 

   8,940.4

 

     其他污染防治支出

5,697.2

 

   5,697.2

 

   自然生态保护

332.9

     235.3

      97.6

 

     自然保护区

235.3

     235.3

 

 

     湖泊生态环境保护

97.6

 

      97.6

 

   污染减排

3,095.9

   3,026.1

      69.8

 

     环境监测与信息

 2,228.8

   2,228.8

 

 

     环境执法监察

736.0

     736.0

 

 

     减排专项支出

55.2

 

      55.2

 

     其他污染减排支出

75.9

      61.3

      14.6