索 引 号: 000125575/2013-00872 主题分类: 其他
发文机关: 规划财务处(审计处) 成文日期: 2013年08月30日
标  题: 天津市环境保护局2012年部门决算编制说明
发文字号: 发布日期: 2013年08月30日
主 题 词:    
       


天津市环境保护局

2012年部门决算编制说明

一、部门机构人员情况

天津市环境保护局内设15个职能处室,下辖8个预算单位。年末实有人员692人,其中:在职人员434人,离休人员7人,退休人员251人。

二、部门决算编制情况

部门本年收入24078.6万元,其中:财政拨款18518.8万元,事业收入4997.1万元,其他收入562.7万元。

部门本年支出21977.9万元,其中财政拨款支出17225万元,主要包括:一般公共服务110.5万元,主要用于执法办案、主要污染物总量减排等工作经费;医疗卫生351.2万元,主要用于机关事业单位医疗保险补助;节能环保16589.6万元,包括环境保护管理事务2849.9万元,主要用于环境保护行政、环境监察、宣传教育机构基本支出,环境监测与监察294.9万元,主要用于核与辐射管理机构基本支出及城市放射性废物收贮工作经费,污染防治9308.8万元,主要用于污染综合防治、污染减排及总量控制、生态环境建设与保护、环境空气质量监测、水质监测等项目支出及固体废物、有毒化学品管理机构基本支出,自然生态保护331.3万元,主要用于自然保护区规范化建设项目及保护区管理机构基本支出,污染减排3804.7万元,主要用于环境保护机构标准化建设、国家重点污染源在线监测及环境监测、信息机构基本支出;商业服务业等事务170.4万元,主要用于:旧家电处置环保监督管理、监测系统建设及对外开放工作先进单位奖励;其他支出3.3万元,主要用于开展排放权交易综合试点工作支出。2012年本部门行政经费合计3571.3万元。

                                                                           天津市环境保护局2012年部门决算总表
  单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项 目 决算数
一、财政拨款 18,518.8 一、一般公共服务 110.5
其中:公共预算资金 18,518.8 二、公共安全
政府性基金 三、教育
二、事业收入 4,997.1 四、科学技术
三、上级补助收入 五、文化体育与传媒
四、附属单位上缴收入 六、社会保障和就业
五、经营收入 七、医疗卫生 351.2
六、其他收入 562.7 八、节能环保 21,342.5
  九、城乡社区事务
  十、农林水事务
  十一、交通运输
  十二、资源勘探电力信息等事务
  十三、商业服务业等事务 170.4
  十四、金融监管等事务支出
  十五、国土资源气象等事务
  十六、粮油物资储备管理事务
  十七、其他支出 3.3
 
本 年 收 入 合 计 24,078.6 本 年 支 出 合 计 21,977.9
七、用事业基金弥补收支差额 十八、结余分配 808.5
八、上年结转和结余 1,444.0 十九、年末结转和结余 2,736.2
其中:财政拨款结转和结余 1,441.4  
收 入 总 计 25,522.6 支  出  总  计 25,522.6


                                                                                 天津市环境保护局
                                                                         2012年财政拨款支出决算表
  单位:万元
项 目 财政拨款支出     备 注
合 计 基本支出 项目支出
合 计 17,225.0 6,654.2 10,570.8  
一般公共服务 110.5 110.5  
其他一般公共服务支出 110.5 110.5  
医疗卫生 351.2 351.2  
医疗保障 351.2 351.2  
节能环保 16,589.6 6,303.0 10,286.6  
环境保护管理事务 2,849.9 2,838.9 11.0  
环境监测与监察 294.9 262.5 32.4  
污染防治 9,308.8 79.2 9,229.6  
自然生态保护 331.3 225.7 105.6  
污染减排 3,804.7 2,896.7 908.0  
商业服务业等事务 170.4 170.4  
商业流通事务 167.9 167.9  
其他商业服务业等事务支出 2.5 2.5  
其他支出 3.3 3.3  
其他支出 3.3 3.3